陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 12:41

是我們跟別人租的

薛老師 解答

2018-08-09 12:42

那就是你計(jì)算出轉(zhuǎn)租部分的面積，然后轉(zhuǎn)租部分的房屋租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本就可以了。

陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 12:43

那分錄要怎么做呢

陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 12:44

是借其他業(yè)務(wù)成本貸什么

薛老師 解答

2018-08-09 12:44

你當(dāng)時(shí)支付租金的分錄怎么做的呢？

陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 12:45

做的制造費(fèi)用房租

薛老師 解答

2018-08-09 12:46

那就借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：制造費(fèi)用——房租

陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 12:55

那我問(wèn)下我收的租金做了其他業(yè)務(wù)收入，我付給房東的租金是包含了轉(zhuǎn)租給別人廠(chǎng)房的租金一起給了，直接把這個(gè)制造費(fèi)用房租給做了，我要不要把這個(gè)單獨(dú)踢出來(lái)做呢

薛老師 解答

2018-08-09 12:59

需要把這部分踢出來(lái)單獨(dú)做帳。

陶巧巧 追問(wèn)

2018-08-09 13:09

老師，我還想問(wèn)下固定資產(chǎn)舊了后賣(mài)出去怎么做賬，是借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理嗎

薛老師 解答

2018-08-09 13:25

是的，先把固定資產(chǎn)還有累計(jì)折舊都轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理。