奔奔 追問

2018-08-08 16:32

就這一筆分錄就解決了是嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:34

你好，需要把之前多計提的沖銷 
借；應交稅費——附加稅   貸；以前年度損益調整

奔奔 追問

2018-08-08 16:35

是退的去年的稅款

鄒老師 解答

2018-08-08 16:38

你好 
借；銀行存款   貸；應交稅費——附加稅 
借；應交稅費——附加稅 貸；以前年度損益調整 
做這個分錄就是了

奔奔 追問

2018-08-08 16:41

以前年度損益調整是不是取消了？軟件里面怎么沒有了呢？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:45

你好，沒有取消的，你需要把這個科目的余額結轉到利潤分配——未分配利潤

奔奔 追問

2018-08-08 16:47

月末結轉呢？還是年末？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:49

你好，需要在月末結轉到  利潤分配——未分配利潤的