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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-06 17:24

您好!進項稅額認證了,如果當月有銷項稅,就進行抵扣,如果沒有銷項稅,就可以不用抵扣,留著以后抵扣。

宋杰 追問

2018-08-06 17:25

進項大于銷項還做帳務處理嗎

程小峰老師 解答

2018-08-06 17:26

您好!進項大于銷項可以不用賬務處理,就讓進項稅額先掛著。

宋杰 追問

2018-08-06 17:27

哪銷項大于進項怎么做分錄

程小峰老師 解答

2018-08-06 17:28

您好!借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅        貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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相關問題討論
您好!進項稅額認證了,如果當月有銷項稅,就進行抵扣,如果沒有銷項稅,就可以不用抵扣,留著以后抵扣。
2018-08-06 17:24:23
您好,已經(jīng)認證的不抵扣的,不用填寫申報表處理的?,F(xiàn)在允許認證暫不抵扣的。
2018-09-14 21:59:08
進項票認證了,不是必須抵扣。是可以當期抵扣,但為了賬務的清晰,建議當月認證當月抵扣。 如果是不想抵扣,當期可以不認證
2020-07-27 09:32:31
您好 可以在勾選平臺做勾選不抵扣操作 入賬的話價稅合計入賬就好了
2020-06-09 10:12:21
同學,你好,不是的,可以參考你的行業(yè)稅負抵扣進項
2020-11-30 12:20:41
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