微信用戶 追問

2018-08-07 10:58

老師，我可不可以不用在固定資產(chǎn)卡片里做清理，直接手工做清理分錄，但是那樣的話會固定資產(chǎn)清單里還是會有凈殘值的，會不會有影響？

QQ老師 解答

2018-08-07 10:59

你好！不可以，這樣兩個模塊就不平了

微信用戶 追問

2018-08-07 11:01

那怎么做呢

QQ老師 解答

2018-08-07 11:09

你好！什么原因產(chǎn)生的負數(shù)？固定資產(chǎn)憑證是借方負數(shù)嗎？

微信用戶 追問

2018-08-07 12:33

<div>老師，是這樣的，車的原值是770683，已折舊732148.85，凈殘值是38534.15，然后車賣了5000現(xiàn)金，開了5000的發(fā)票，這樣是虧損的，那我該怎么做賬，固定資產(chǎn)卡片該怎么做</div><div><br></div>

QQ老師 解答

2018-08-07 13:01

你好！差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就可以

微信用戶 追問

2018-08-07 15:25

我是做了營業(yè)外支出，但是那個清單里面不知道怎么處理

QQ老師 解答

2018-08-07 15:31

你好！你用的什么軟件？這樣不應(yīng)該出現(xiàn)負數(shù)的

微信用戶 追問

2018-08-07 15:39

金蝶專業(yè)版

微信用戶 追問

2018-08-07 15:41

我在固定資產(chǎn)卡片里如果不做清理那么一直都有凈殘值38534.15在上面，我做了清理就是負數(shù)了，我都不知道怎么辦了？

QQ老師 解答

2018-08-07 15:43

你好！不做出售，做報廢處理試試