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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-06 08:37

你好，把之前掛賬的分錄找出來(lái)，作出相應(yīng)調(diào)整分錄，然后做收回押金分錄

青春俠 追問(wèn)

2018-08-06 09:28

之前的掛賬分錄找不到了，之前的賬套都沒(méi)有了，那如果之前掛賬的數(shù)據(jù) 跟現(xiàn)在實(shí)際退回的數(shù)據(jù)一致呢  那怎么做賬？

青春俠 追問(wèn)

2018-08-06 09:30

比如押金全部退回怎么做賬呢？押金退了一部分扣除了一部分怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2018-08-06 09:42

你好，需要把之前的押金分錄補(bǔ)上 
借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款等科目 
退回多少就計(jì)入多少 借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)收款

青春俠 追問(wèn)

2018-08-06 09:54

之前做賬肯定有掛貸方銀行存款的   只是借方不知道掛了什么   所以沒(méi)辦法做紅字沖之前那筆錯(cuò)的分錄  現(xiàn)金重新做一個(gè)借方銀行存款   一筆貸方銀行存款  一借一貸   不就代表押金銀行沒(méi)進(jìn)賬嗎？

鄒老師 解答

2018-08-06 10:00

你好，那你需要在你之前分錄 基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄 
借；其他應(yīng)收款    貸；之前錯(cuò)誤的科目

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你好，把之前掛賬的分錄找出來(lái)，作出相應(yīng)調(diào)整分錄，然后做收回押金分錄
2018-08-06 08:37:09
這個(gè)科目可以出現(xiàn)余額的，只有賬務(wù)處理錯(cuò)誤才需要調(diào)整，具體是哪里錯(cuò)誤？
2018-06-08 09:53:29
您好，要經(jīng)公司審批的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失。
2017-06-12 16:38:25
您好，直接做個(gè)憑證，借方余額的科目記在貸方，貸方余額的科目記在借方，就可以沖平了。
2017-04-22 17:05:41
您好！借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款。
2016-11-10 14:21:26
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