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梁老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試

2018-08-02 15:16

1、按票面金額*10%計算進項稅額 
2、用于生產或銷售16%的貨物，按票面金額*12%計算進項稅額

陽光 追問

2018-08-02 15:22

是直接用票面金額*12%嗎？那申報增值稅報表的時候，是直接單獨填寫在進項明細表里面嗎？

梁老師 解答

2018-08-02 15:24

是的，按10%計算的金額填在農產品進項稅額扣除那里，加計扣除的2%填在加計扣除的那一欄里面

陽光 追問

2018-08-02 15:45

那不含稅金額那里就是填寫票面金額減去12%的稅是嗎

梁老師 解答

2018-08-02 15:54

不含稅金額就是票面金額，不用減去

陽光 追問

2018-08-02 17:02

那這樣的話，也就是說，我報表上面填寫的金額和稅額是大于我的票面金額是嗎

梁老師 解答

2018-08-02 17:02

是的，您的理解是正確的

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相關問題討論
你好，這個可以抵扣的哦
2019-11-06 17:20:42
收到的嗎？對方是自產自銷的話，可以抵扣。
2021-07-22 16:11:57
購入自產自銷的免稅農產品，可以按照票面金額抵扣9%的進項。
2019-08-18 11:21:59
財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號：納稅人購進農產品，原適用10%扣除率的，扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品，按照10%的扣除率計算進項稅額
2019-08-01 16:32:08
我國現(xiàn)行稅收法規(guī)對于農產品收購發(fā)票和銷售發(fā)票，沒有規(guī)定具體的抵扣時限，可按主管稅務機關要求處理相關抵扣事宜進行抵扣。
2019-12-24 12:03:16
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