朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:00

公司是運(yùn)輸物流公司，給客戶提供掛靠，有一個(gè)汽車銷售公司專門是賣車，客戶沒運(yùn)輸資質(zhì)，可以我們提供掛靠，我們不開票，由4S店直接開票到我運(yùn)輸公司，現(xiàn)在問題是我收取的客戶的錢該歸置到哪里，我公司付出的錢，走公戶的貸方都是銀行存款，不知道的我都是掛其他應(yīng)付款，車輛的折舊、還有保險(xiǎn)費(fèi)用，我都計(jì)入了銷售費(fèi)用，有的老師說不可以通過銷售，要么是以其他應(yīng)付款走，我有點(diǎn)不理解，我沒接觸過做賬，剛起步，還煩老師可能的話做筆分錄

鄒老師 解答

2018-08-02 13:07

你好，收到    借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款 
轉(zhuǎn)付給掛靠方 借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款

朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:10

兩家公司都是我公司的，一個(gè)銷售，一個(gè)可以掛靠的運(yùn)輸公司，我收到的錢是都做入運(yùn)輸公司里面吧？我之前都把款項(xiàng)計(jì)入到銷售公司了，現(xiàn)在想想應(yīng)該是把客戶的車款全部計(jì)入運(yùn)輸公司內(nèi)賬里，外賬就是我運(yùn)輸公司買車、交保險(xiǎn)這些。還煩老師給個(gè)建議，

鄒老師 解答

2018-08-02 13:14

你好，哪個(gè)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)就計(jì)入哪個(gè)公司的，雖然是一個(gè)老板的兩個(gè)公司，但是需要分別核算，而不能作為一個(gè)整體核算的

朝歌晚酒 追問

2018-08-02 13:17

問題是銷售公司只是門面，客戶在定完車之后，客戶交完定金，后續(xù)全部都是用運(yùn)輸賬戶走款了，這個(gè)怎么核算呢，發(fā)票回來(lái)是運(yùn)輸公司，我走款肯定運(yùn)輸公司，銷售公司幾乎都不動(dòng)了

鄒老師 解答

2018-08-02 17:52

你好 
這種情況就需要在運(yùn)輸公司做購(gòu)進(jìn)車輛，銷售車輛處理了

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:17

運(yùn)輸公司購(gòu)進(jìn)，銷售不合邏輯吧

鄒老師 解答

2018-08-03 08:18

你好，運(yùn)輸公司購(gòu)買，銷售車輛是不合理，但是你單位現(xiàn)在的實(shí)際情況就是以銷售公司為掛靠，其實(shí)真實(shí)購(gòu)銷是通過運(yùn)輸公司發(fā)生的

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:22

我是以運(yùn)輸公司掛靠的，那這樣銷售公司這些平時(shí)開銷是全計(jì)入運(yùn)輸公司好還是他們票開回來(lái)是哪家抬頭我就做到哪家公司賬里面嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 08:32

你好，哪家公司名稱抬頭的發(fā)票就計(jì)入哪家公司核算的

朝歌晚酒 追問

2018-08-03 08:37

上句您說是銷售也一起計(jì)入運(yùn)輸公司嗎？客戶買車這些進(jìn)款都放到運(yùn)輸公司做應(yīng)收賬款嗎？問題二，現(xiàn)在銷售公司這些平時(shí)報(bào)銷這些我都是放在銷售公司的，有發(fā)票記銷售外賬，沒有就放內(nèi)賬了，這樣可行嗎？