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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-08-01 14:38

您好，直接用紅字沖銷就可以了。借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（三個(gè)用紅字表示）

Lizzzzzy 追問

2018-08-01 14:43

可是 稅務(wù)局開的發(fā)票 稅額是直接從公帳里扣的 作廢之后 稅額還沒轉(zhuǎn)回公帳里

吳月柳 解答

2018-08-01 14:44

你繳稅時(shí)做的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，沒退應(yīng)交稅費(fèi)科目是借方表示預(yù)繳的。

Lizzzzzy 追問

2018-08-01 16:29

是當(dāng)月代開的發(fā)票作廢

吳月柳 解答

2018-08-01 16:32

你做賬不是繳稅金與開發(fā)票分開嗎?這個(gè)是不影響的，你下次開專票時(shí)會(huì)直接抵掉的。

Lizzzzzy 追問

2018-08-01 16:49

正常帶開票 就是借應(yīng)收賬款 貸銷項(xiàng)稅額 代主營業(yè)務(wù)收入 借銷項(xiàng)稅額 貸銀行 

吳月柳 解答

2018-08-01 17:09

分錄沒錯(cuò)，現(xiàn)在作廢了，第一筆分錄做紅字即可。

Lizzzzzy 追問

2018-08-02 15:45

是當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月作廢 那就做一張憑證 借應(yīng)收的做紅字嘛 

吳月柳 解答

2018-08-02 17:55

是的，應(yīng)收那張憑證做紅字就可以了

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您好，直接用紅字沖銷就可以了。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（三個(gè)用紅字表示）
2018-08-01 14:38:24
作廢是不需要做賬的
2021-07-12 09:54:29
你好！這個(gè)你應(yīng)該當(dāng)預(yù)繳，而不是應(yīng)交稅費(fèi)不變
2018-08-02 16:45:15
你好 收齊全部聯(lián)次，到代開的地方，申請(qǐng)作廢
2019-08-15 19:35:07
是的，代開的是要當(dāng)場(chǎng)交稅的
2020-04-08 08:24:03
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