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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-01 14:18

你好 
借；應(yīng)收賬款    貸；以前年度損益調(diào)整           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

小辰 追問(wèn)

2018-08-01 14:30

不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？？？？

小辰 追問(wèn)

2018-08-01 14:31

這個(gè)會(huì)不會(huì)涉及到去年的企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-08-01 14:39

你好，跨年不能通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算的
會(huì)涉及去年所得稅的調(diào)整的

小辰 追問(wèn)

2018-08-01 15:25

就直接這么做一筆就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2018-08-01 15:28

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

小辰 追問(wèn)

2018-08-01 16:41

那成本要怎么做呢？就是收入那部分的成本

鄒老師 解答

2018-08-01 16:41

你好  借；以前年度損益調(diào)整   貸；庫(kù)存商品

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你好 借；應(yīng)收賬款 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2018-08-01 14:18:18
你好！ 在附表一填寫(xiě)“未開(kāi)具發(fā)票”欄（用負(fù)數(shù)填寫(xiě)）
2020-04-29 09:53:32
你好，http://www.5iwh5.cn/download/cat_86/t1/復(fù)制和粘貼鏈接在這里找看看，如果覺(jué)的麻煩，就要專(zhuān)管員要。
2019-08-15 17:27:10
你好 有免稅收入的要填寫(xiě)免稅的表 的 沒(méi)有就不用填寫(xiě)
2020-04-23 11:11:13
不需要交稅的，在第十欄填寫(xiě)，如果需要交稅，在第一欄和第三欄。
2021-01-18 20:49:52
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