公司市場部購禮品送客戶，原來的賬務(wù)處理是直接開普通發(fā)票，做交際應(yīng)酬費(fèi)，這個要視同銷售嗎

答： 是需要視同銷售處理的，您應(yīng)該要求開具專票，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了嘛

老師，銷售普通紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

答： 您好，普通紅字發(fā)票，開票方，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。收票方，借：庫存商品，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師我們公司開的6月份開給客戶的普通發(fā)票，現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)單位錯了，要求重開，那我現(xiàn)在重開后賬務(wù)處理是怎么樣的呢？

答： 之前的發(fā)票分錄做紅字 開具藍(lán)字發(fā)票后再做正確的分錄