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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-01 10:53

你好!你看科目余額表的金額就可以了。

追問

2018-08-01 11:03

哪個會計科目?

宋生老師 解答

2018-08-01 11:04

你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?

追問

2018-08-01 11:11

一般納稅人,是不是看應(yīng)交稅費的期末余額填列?

宋生老師 解答

2018-08-01 11:12

你好!一般納稅人是按銷項-進項-抵減類的。 
就是實際要繳納的。

追問

2018-08-01 11:39

我公司是房地產(chǎn)行業(yè),按簡易辦法計稅,怎么算未交稅金,也是按一般納稅人算法嗎?

宋生老師 解答

2018-08-01 11:42

你好!簡易征收直接按收入乘以5%

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你好!資產(chǎn)負債表只有報表項目應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表應(yīng)交稅費一級科目來的
2019-09-17 15:41:47
你好,如果有留抵稅額或預(yù)交稅金,是可能是負數(shù)的
2017-12-21 17:19:41
你好 是的 用應(yīng)交稅費科目是在這里應(yīng)交稅費里填寫的? ?
2022-02-20 18:10:47
你去看下明細,是不是進項稅額有多的
2019-09-14 11:23:47
你好 表示有留抵的稅金或多交的稅金
2019-09-07 15:15:44
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