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老師好，問(wèn)一下一般納稅人公司，這個(gè)月，實(shí)際銷售金額36769.41，已認(rèn)證稅額是23593.81，銷項(xiàng)稅是2206.16，不用繳納增值稅，對(duì)嗎？ 印花稅和堤圍防護(hù)費(fèi)是不是要先計(jì)提？ 印花稅=實(shí)際銷售金額*0.03%=36769.41*0.03%=11.03 堤圍防護(hù)費(fèi)=實(shí)際銷售金額*0.081%=36769.41*0.03%=29.78 分錄： 借：稅金及附加 40.81 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 11.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交堤圍防護(hù)費(fèi) 29.78 老師對(duì)嗎?
Sunny
于2018-07-31 14:48 發(fā)布 ??1118次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2018-07-31 14:49
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