一一 追問

2018-07-27 16:09

之前就有的公司，外帳是讓代理公司做的，現(xiàn)在老板讓做內(nèi)帳，但是什么都沒有

鄒老師 解答

2018-07-27 16:10

你好，那需要盤點(diǎn)所有科目余額，并且需要正確，才可以作為現(xiàn)在建賬的期初數(shù)的

一一 追問

2018-07-27 16:12

老板說，以前的不管了，就重7月開始做內(nèi)帳

一一 追問

2018-07-27 16:14

這個(gè)月就只有管理費(fèi)用，開了兩張票的，應(yīng)收款，沒有其他了

鄒老師 解答

2018-07-27 16:15

你好，如果之前的不管，雖然你分錄是正確，但是因?yàn)槠诔鯏?shù)不正確，是無法做到期末余額正確的

一一 追問

2018-07-27 16:23

老師在嗎？

鄒老師 解答

2018-07-27 16:24

你好，還有什么疑問嗎

一一 追問

2018-07-27 16:38

這是內(nèi)帳

一一 追問

2018-07-27 16:39

如果按老師的說法，就是做不了內(nèi)帳了？？？

鄒老師 解答

2018-07-27 16:39

你好，內(nèi)帳也是這樣的，如果之前的不管了，相當(dāng)于期初數(shù)是0了，這樣得出來的期末數(shù)據(jù)是不對(duì)的

一一 追問

2018-07-27 16:41

為什么期末不對(duì)

鄒老師 解答

2018-07-27 16:41

你好，期初數(shù)都沒有了，即使你本月發(fā)生是對(duì)的，期末余額是不對(duì)的

一一 追問

2018-07-27 16:43

按老師的說法，是不是就無法在做內(nèi)帳，沒有其他什么方法嗎

鄒老師 解答

2018-07-27 16:43

你好，是的，沒有期初數(shù)是無法建賬的

一一 追問

2018-07-27 16:46

一家新公司1月啟帳起初數(shù)都是0

一一 追問

2018-07-27 16:46

按老師說的，就是沒法做內(nèi)帳？？？

鄒老師 解答

2018-07-27 16:47

你好，新公司啟用帳套期初數(shù)是0 的

一一 追問

2018-07-27 16:47

只是要本月的實(shí)際利潤

鄒老師 解答

2018-07-27 16:48

你好，那你就不需要考慮期初數(shù)，只需要做本月的收入，成本，費(fèi)用分錄就可以計(jì)算出本月利潤了

一一 追問

2018-07-27 16:48

我們也是之前的不管，就像當(dāng)于新公司一樣，內(nèi)帳，為什么就不行

鄒老師 解答

2018-07-27 16:50

你好，你這樣當(dāng)月利潤是可以計(jì)算 
但是往來科目，庫存這些數(shù)據(jù)就沒有的，也是不正確的