芙蓉 追問

2018-07-27 14:26

我司類似于經(jīng)銷商和中介。我們的主營業(yè)務(wù)收入是服務(wù)費和傭金收入，但是在平時的業(yè)務(wù)中每完成一筆單子業(yè)務(wù)都會從中抽取一部分金額，作為營業(yè)外收入，這筆業(yè)務(wù)的收入都是本月發(fā)生，次月或者是次次月才會給業(yè)務(wù)員。在本月要怎么找相應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本呢？

鄒老師 解答

2018-07-27 14:27

你好，你可以把相關(guān)人員的工資計入成本

芙蓉 追問

2018-07-27 14:30

請問具體的要怎樣做分錄呢？

鄒老師 解答

2018-07-27 14:31

你好  
借；勞務(wù)成本   貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；勞務(wù)成本

芙蓉 追問

2018-07-27 15:08

但是我們有的單子都是本月確定收入了，次月或者是次次月才會把其他業(yè)務(wù)收入結(jié)算給業(yè)務(wù)員的

鄒老師 解答

2018-07-27 15:09

你好，你這個只是計提，之后次月或者是次次月才會把其他業(yè)務(wù)收入結(jié)算給業(yè)務(wù)員的時候做支付出來就是了

芙蓉 追問

2018-07-27 15:13

嗯嗯  好的

鄒老師 解答

2018-07-27 15:13

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

芙蓉 追問

2018-07-27 15:33

好的老師，再請問一下，是不是本月計提，等到支付工資的時候相應(yīng)的才結(jié)轉(zhuǎn)成本。

鄒老師 解答

2018-07-27 15:35

你好，是取得收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本 
支付只是做支付分錄，不影響成本的

芙蓉 追問

2018-07-27 15:42

好的好的，非常感謝

鄒老師 解答

2018-07-27 15:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

芙蓉 追問

2018-07-27 15:43

鄒老師很專業(yè)很有耐心，所有的問題都一一耐心講解 。

鄒老師 解答

2018-07-27 15:44

謝謝你對我回復(fù)問題的肯定