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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-26 15:16

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人

小草 追問

2018-07-26 15:29

小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-07-26 15:30

你好，按不含稅收入*3%計算 
如果月度收入低于3萬，季度低于9萬，是免征增值稅的

小草 追問

2018-07-26 15:31

老師，那我是分公司自行繳納還是總公司匯總繳納？那開票和所得稅，自行還是匯總？

鄒老師 解答

2018-07-26 15:32

你好，增值稅是分公司自行繳納的 
非獨立核算所得稅根據(jù)總公司分配結(jié)果申報，分公司繳納

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相關問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-07-26 15:16:51
增值稅是各自分別繳納的
2018-11-19 17:32:14
您好，需要到稅務局申請取消匯總納稅，經(jīng)批準后執(zhí)行，之后，總分公司各自獨立核算，獨立納稅。
2018-06-09 16:58:18
你好 如果滿足小規(guī)模的話 月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的
2019-10-14 14:10:31
月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理： 借：應交稅金--未交增值稅 貸：應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 當月的進項稅額大于銷項稅額，留抵的進項稅額到下個月再抵扣。 進項稅額大于銷項稅額項稅留抵到下月,本期不需結(jié)轉(zhuǎn).，不用賬務處理 借：應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅金--未交增值稅 “應交稅金--應交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。
2019-11-06 11:09:53
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