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送心意

譚佳麗

職稱： 審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-24 14:18

你好，金額不大、對(duì)報(bào)表沒有重大影響的情況下，可以直接計(jì)入當(dāng)期損益不用調(diào)整上年。

小企鵝 追問

2018-07-24 15:01

現(xiàn)在計(jì)入當(dāng)期損益，那到19年匯算清繳18年度時(shí)，18年記的這筆1000多是不是要全額納稅調(diào)增

譚佳麗 解答

2018-07-24 15:03

不需要進(jìn)行納稅調(diào)整，應(yīng)于2017年入賬的，2017年未入，稅前就少扣除了這1000千，因此2018年可直接扣除，不需要納稅調(diào)增。

小企鵝 追問

2018-07-24 15:19

送禮補(bǔ)繳的個(gè)稅相當(dāng)于是公司承擔(dān)了，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧，也正常稅前扣除？

譚佳麗 解答

2018-07-24 16:05

補(bǔ)繳是正常的，可以稅前扣除，只有罰款、滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，不能稅前扣除。

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問大概多少金額
2022-03-03 09:15:35
你好，金額不大、對(duì)報(bào)表沒有重大影響的情況下，可以直接計(jì)入當(dāng)期損益不用調(diào)整上年。
2018-07-24 14:18:57
@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
這個(gè)金額不大話，直接做就可以，不用以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:32:10
您好，月底，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?；蛘?，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
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