LL 追問

2018-07-19 22:05

是的，就是農(nóng)家院，家庭旅館之類的吧，不可以到稅務局代開嗎

LL 追問

2018-07-19 22:06

我就是想讓對方給我提供發(fā)票

鄒老師 解答

2018-07-20 08:01

你好，對方給你單位提供了相應服務，是可以申請發(fā)票的

LL 追問

2018-07-20 15:15

分公司購買本月社保和公積金，分錄是 借：其他應收款-個人公積金/社保 貸：其他應付款-分公司 
分公司的往來款，用社保來沖，分錄怎么寫啊

鄒老師 解答

2018-07-20 15:16

你好 借；其他應付款——分公司   貸；其他應收款——分公司

LL 追問

2018-07-20 15:24

老師你這筆這是過渡而已嗎，最后還需要借：其他應收  貸：銀行存款吧？ 
還有老師那社保跟往來的金額不一樣怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-07-20 15:26

你好，需要之前總公司有給分公司借款才可以，然后做這個抵消分錄  
不一樣就會導致其他應收款會有借方或貸方余額

LL 追問

2018-07-20 15:44

老師，那最后怎么樣才能讓他們平呢

鄒老師 解答

2018-07-20 15:46

你好，可以把多借出的收回現(xiàn)金，或對方多支付了，你用現(xiàn)金償還

LL 追問

2018-07-20 16:37

對了老師，上次問你的軟件企業(yè)即征即退的我看學堂里面的視頻，有講過，說要交企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-07-20 16:37

你好，即征即退是通過其他應收款核算，不涉及企業(yè)所得稅繳納的