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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-19 13:51

你好，是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少，還是盤虧？

Miya 追問

2018-07-19 14:01

發(fā)生業(yè)務(wù)做賬后，發(fā)現(xiàn)期初盤多了現(xiàn)金，導(dǎo)致后期結(jié)賬的時候期末現(xiàn)金變少26.19.這個情況怎么入賬

鄒老師 解答

2018-07-19 14:09

你好，你需要把之前盤盈的分錄沖銷

Miya 追問

2018-07-19 14:13

之前沒有做分錄，你現(xiàn)在就告訴我，如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少，分錄怎么做，如果是盤虧分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-19 14:15

你好  
如果是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少  借；管理費(fèi)用等科目  貸；庫存現(xiàn)金 
盤虧 
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸；庫存現(xiàn)金 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

Miya 追問

2018-07-19 14:17

管理費(fèi)用的二級是？

鄒老師 解答

2018-07-19 14:18

你好，可以是 管理費(fèi)用——其他

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你好，是發(fā)生業(yè)務(wù)造成的余額減少，還是盤虧？
2018-07-19 13:51:57
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報(bào)批前， 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批后， 1）屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：其他應(yīng)付款 2）無法查明原因的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用
2020-04-09 13:15:11
你好，借銀行存貸其他應(yīng)付款
2020-04-09 12:10:38
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