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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-18 11:00

你好 借;銀行存款  貸;專項應(yīng)付款 
借;在建工程  貸;銀行存款

左岸 追問

2018-07-18 11:10

專項應(yīng)付款怎么沖平呢??? 
老師

鄒老師 解答

2018-07-18 11:14

你好,隨著固定資產(chǎn)計提折舊,把專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 
借;專項應(yīng)付款  貸營業(yè)外收入

左岸 追問

2018-07-18 12:14

鄒老師 知道你是很專業(yè)的老師 這邊我有另外一些負責(zé)的問題想要麻煩你回復(fù)下我 非常感謝!??!1、期初賬我要從7月份開始重新開,我在期初數(shù)據(jù)里錄的庫存,然后是6月末商場應(yīng)該給我們結(jié)的款,然后還有我們的客戶預(yù)存在我們這里的錢,我錄的應(yīng)付,現(xiàn)在就是試算不平衡,我是不是把不平的這部分在未分配利潤里錄上就可以開賬了。 
2、我們有商場的銷售,商場的銷售是商場收款,我們售后帶貨安裝,有時收安裝費,商場收款的這部分是下月結(jié),那商場銷售的這些需要做收入嗎?還是結(jié)款的時候確認收入?然后只把有安裝費的這部分確認收入? 
3、也有專賣店的銷售,專賣店的銷售是不是直接當(dāng)月確認收入,那月報表就是商場的這部分是算上個月的利潤,然后專賣店的算當(dāng)月的利潤? 
4、我們和客戶的往來款我錄的應(yīng)付,他們買貨后我怎么做分錄?。?nbsp;
5、商場交款的和專賣店交款的都有當(dāng)時不安裝的,這樣的話,如果按商場的結(jié)算單做收入那庫存就對不上,不知道應(yīng)該怎么對庫存。。 
老師我現(xiàn)在想到的就這么多,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-18 12:54

你好 
1不能簡單的把差額就計入未分配利潤的  
2,銷售就確認收入,結(jié)款做收款分錄,安裝需要與銷售一起確認收入  
3,銷售貨物確認收入,用收入減去成本,費用,就是利潤了 
4,借;預(yù)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;庫存商品 
5,只需要把銷售貨物的結(jié)轉(zhuǎn),安裝是不涉及庫存結(jié)轉(zhuǎn)的

左岸 追問

2018-07-18 13:47

鄒老師 非常感謝你  我現(xiàn)在就是想把這個管家婆利用起來,是不是月末直接在這里就能打出利潤報表啊,還需要填什么報表嗎?怎么看表平不平

鄒老師 解答

2018-07-18 13:49

你好,你分錄做好了,軟件會自動生成報表的  
看期初,期末是否符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益了

上傳圖片 ?
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你好 借;銀行存款 貸;專項應(yīng)付款 借;在建工程 貸;銀行存款
2018-07-18 11:00:42
你好,如果你是行政事業(yè)單位的話 借 事業(yè)支出/財政撥款支出 貸 財政補助收入/財政撥款收入 借 固定資產(chǎn) 貸 非流動資產(chǎn)基金 如果是企業(yè)的話 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
2019-01-10 12:59:27
您好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2024-05-27 13:50:50
借固定資產(chǎn) 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預(yù)算收入
2019-09-03 15:53:40
同學(xué)你好,最后不會動資本公積的
2024-02-07 17:38:46
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