愛華 追問

2018-07-16 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)后，我發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負債表庫存里已負數(shù)提現(xiàn)出這個勞務(wù)成本了

宋生老師 解答

2018-07-16 13:48

您好！你是成本結(jié)多了。

愛華 追問

2018-07-16 13:49

那我應(yīng)該怎么做？

愛華 追問

2018-07-16 13:49

我做了借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本

愛華 追問

2018-07-16 13:50

然后結(jié)轉(zhuǎn)，就變成這樣

宋生老師 解答

2018-07-16 13:50

你好！你沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的部分就是0了。

愛華 追問

2018-07-16 13:50

我沒有多結(jié)轉(zhuǎn)啊

愛華 追問

2018-07-16 13:51

哪一步，是多結(jié)轉(zhuǎn)的呢

愛華 追問

2018-07-16 13:51

我是確實不知道

宋生老師 解答

2018-07-16 13:51

你好！你做成本的分錄怎么做的。

愛華 追問

2018-07-16 13:52

借主營業(yè)務(wù)成本

愛華 追問

2018-07-16 13:52

貸勞務(wù)成本

愛華 追問

2018-07-16 13:54

我們的勞務(wù)成本還沒有支付

愛華 追問

2018-07-16 13:55

等支付的時候做，借勞務(wù)成本，貸銀行

宋生老師 解答

2018-07-16 13:58

您好！這個沒關(guān)系。關(guān)鍵是借勞務(wù)成本本身沒那么多，你貸的時候貸多了。

愛華 追問

2018-07-16 13:58

不是的

愛華 追問

2018-07-16 13:59

我現(xiàn)在只做了貸勞務(wù)成本

愛華 追問

2018-07-16 13:59

借的是主營業(yè)務(wù)成本

宋生老師 解答

2018-07-16 14:00

您好！不然你不會負數(shù)的。你好好看看

愛華 追問

2018-07-16 14:03

你是說，我借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，這個做的對 
就是結(jié)轉(zhuǎn)多了一次？

宋生老師 解答

2018-07-16 14:07

您好！是的。不是說你多結(jié)轉(zhuǎn)了。是你的勞務(wù)成本本身只發(fā)生了比如10000，你結(jié)轉(zhuǎn)了12000.