會計(jì)實(shí)務(wù)，員工借備用金回來報銷時怎么處理？

答： 員工借備用金，現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷。發(fā)票有很多，對應(yīng)很多筆不同的花銷?，F(xiàn)在想問我記賬時要怎么記？是每一筆花銷對應(yīng)一個記賬憑證還是一次性都記在一個憑證上面？因?yàn)橐紤]到后期裝訂憑證，所以想問一下。

老師，上個月的備用金借條，這個月員工拿票來報銷，是把借條還給他本人，還是給他打個收條，老師？

答： 你好，開張收據(jù)給對方就好了，借條不能退還

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工先拿公司備用金，再來報銷，這個怎么報銷呢

答： 你好，員工先拿公司備用金，賬務(wù)處理是 借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金 再來報銷 借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款，庫存現(xiàn)金（或借方）