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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-07-14 09:05

進項,這個不是按進項處理的

阿真 追問

2018-07-14 09:07

那老師我要怎么處理

佟老師 解答

2018-07-14 09:08

把那張憑證減掉,做個紅字分錄,就是原來分錄數(shù)字用紅字

阿真 追問

2018-07-14 09:16

好,那這個正確得分錄怎么做?

佟老師 解答

2018-07-14 09:16

你們小規(guī)模還是一般人

阿真 追問

2018-07-14 09:31

一般人

佟老師 解答

2018-07-14 09:33

借:管理費用——辦公費   200 
 
貸:現(xiàn)金等      200 
 
②減免時: 
 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額  200 
 
貸:營業(yè)外收入   200

阿真 追問

2018-07-14 09:38

減免時在什么情況下做? 17年發(fā)生的事,原來的分錄在今年不能直接沖紅了

佟老師 解答

2018-07-14 09:46

用以前年度損益調整,但你就200元,直接調整就可以了,

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相關問題討論
進項,這個不是按進項處理的
2018-07-14 09:05:53
附表二,進項轉出,其它里面填寫就可以的。
2022-02-21 16:49:34
可以,就是放棄抵扣的權利。做進項稅額轉出再做進項稅額減免稅款處理
2022-02-21 16:35:05
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )41.91
2018-01-05 16:16:43
稅控盤不用進項稅抵扣的,你認證了,先把他進項稅轉出,然后抵免增值稅
2018-12-04 16:28:18
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