????哈 追問

2018-07-14 23:52

老師，你好，如果是費(fèi)用類的，比方房租應(yīng)該17年入在了18，這個(gè)怎么處理？也是用以前年度損益？

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 23:54

您好，是的，您理解正確。

????哈 追問

2018-07-15 11:35

老師是借以前年度損益，貸管理費(fèi)用房租紅字？還是怎么寫

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 12:45

您好，不是的，是借：以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)付賬款等科目。之后，再做，借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。

????哈 追問

2018-07-15 14:18

借：以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，老師，管理費(fèi)用房租如果是也在17年支付.就費(fèi)用錄錯(cuò)了時(shí)間貸現(xiàn)金或則銀行不對(duì)啊

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 14:21

您好，那如果也是17年支付的，則應(yīng)該是，借：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款。

????哈 追問

2018-07-15 14:24

當(dāng)時(shí)沒通過預(yù)付這個(gè)科目，直接銀行支付

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 14:26

您好，那借：？？？，貸：銀行存款。

????哈 追問

2018-07-15 14:47

管理費(fèi)用房租，當(dāng)時(shí)

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 14:55

您好，哦當(dāng)時(shí)這樣處理的，這樣的話，現(xiàn)在來了發(fā)票時(shí)，借；管理費(fèi)用-房租，負(fù)數(shù)，借：管理費(fèi)用-房租，正數(shù)?；蛘撸瑁汗芾碣M(fèi)用-房租，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。再做借：管理費(fèi)用-房租，貸：銀行存款。

????哈 追問

2018-07-15 14:59

好謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-07-15 15:02

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。