
包工包料的,給客戶加12個點開銷項,購買材料的時候加8個點給供應(yīng)商取得進(jìn)項,那內(nèi)賬處理的時候,收入應(yīng)該怎么確認(rèn)是拿銷售金額/1.16,還是除以1.12,那購料成本又是怎么確認(rèn)的,是除以1.16,還是除以1.08呢
答: 銷售金額因為加收了客戶12個點,收入應(yīng)該是:(銷售金額*1.12)/(1+10%); 購買材料因為支付了對方8個點,成本應(yīng)該是:(購買金額*1.08)/(1+16%);
幫供應(yīng)商購買材料,但供應(yīng)商開票時把應(yīng)付給公司的材料款減去后才開票給公司(公司不用開票給他)?,F(xiàn)在想要按正規(guī)開進(jìn)銷項票,怎么出通知好?
答: 您好,這樣已經(jīng)不正規(guī)。你們雙方都銷售不開票呢。出通知?出什么通知?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料入庫時,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項目), 后來收到供應(yīng)商發(fā)票時,借:生產(chǎn)成本-材料費 紅字 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項目)紅字 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(某某項目)。有這種進(jìn)項稅額沖成本的做法嗎?
答: 你好,應(yīng)該是先把暫估入庫的分錄,紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。
王老師,像有些供應(yīng)商提供的是普票,普票又不能抵扣進(jìn)項,那這普票除了證明購買了這個材料,作為成本票,感覺沒啥用吶,像我這邊是不是只有要專票才有用吶
王老師,像有些供應(yīng)商提供的是普票,普票又不能抵扣進(jìn)項,那這普票除了證明購買了這個材料,作為成本票,感覺沒啥用吶
老師。我是消防工程企業(yè)。我公司購買材料的時候。。供應(yīng)商沒有給我備注項目名稱和項目地址。。會有一些什么樣的風(fēng)險啊。老師。。。求教


ゞ蘋果ぁ樂園 追問
2018-07-13 20:28
崔老師 解答
2018-07-13 21:05
ゞ蘋果ぁ樂園 追問
2018-07-14 08:50
崔老師 解答
2018-07-14 12:14
ゞ蘋果ぁ樂園 追問
2018-07-14 12:27
崔老師 解答
2018-07-14 12:40