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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-13 15:37

那肯定是賬務(wù)處理錯了。 
計提時 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
結(jié)轉(zhuǎn)成本時 
借:庫存商品 
貸:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:生產(chǎn)成本——直接材料 
貸:生產(chǎn)成本——制造費用

Cheng 追問

2018-07-13 15:45

借生產(chǎn)成本-直接材料貸原材料對不對?

江老師 解答

2018-07-13 15:46

你寫的是領(lǐng)用原材料用于車間生產(chǎn)加工的分錄

Cheng 追問

2018-07-13 15:49

麻煩你能不能把整個生產(chǎn)流程的分錄寫給我,謝謝!感覺我的賬務(wù)做錯了,但是報表都已報怎么辦?

江老師 解答

2018-07-13 15:49

報表已報了,就是只能后面進行調(diào)賬處理。

Cheng 追問

2018-07-13 15:52

本期組裝半成品借半成品貸生產(chǎn)成本-直接材料貸生產(chǎn)成本-直接人工對嗎?

江老師 解答

2018-07-13 15:52

這個可以不用進行賬務(wù)處理。就是說生產(chǎn)出完工產(chǎn)品才進行賬務(wù)處理 
借:庫存商品 
貸:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:生產(chǎn)成本——直接材料 
貸:生產(chǎn)成本——制造費用

Cheng 追問

2018-07-13 15:56

那半成品入庫如果不進行賬務(wù)處理總賬和倉庫數(shù)據(jù)對不上啊

江老師 解答

2018-07-13 15:57

你們半成品也入庫嗎? 
這就是需要視同產(chǎn)成品一樣進行賬務(wù)處理。

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那肯定是賬務(wù)處理錯了。 計提時 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:生產(chǎn)成本——制造費用
2018-07-13 15:37:02
你好,同學(xué)是什么原因需要沖減成本?
2021-04-11 07:53:47
你好,應(yīng)該hi軟件的問題
2022-04-12 13:17:30
你的計提工資和發(fā)放工資,是兩個不同的收支過程,而且計提工資時,是把當期的待發(fā)工資提前結(jié)算,所以用借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬,而發(fā)工資時,是在實際發(fā)放工資時,所以用借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。最后,流程結(jié)束時,你把工資結(jié)算完,應(yīng)付職工薪酬和生產(chǎn)成本也相應(yīng)結(jié)算完畢了。
2023-03-13 15:51:17
你好,請問具體問題是什么?
2017-06-13 09:20:36
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