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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-13 15:29

1980元是什么內(nèi)容呢 
至于200元、280元的可以全額抵扣的分錄是 
借:管理費用——辦公費480 
貸:庫存現(xiàn)金480 
抵扣時 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)480 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費480

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 15:37

我認(rèn)證了這張280的發(fā)票,需不需要做一張憑證,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:庫存現(xiàn)金,這分錄正確嘛? 
1980是我公司購買的金稅盤,便攜式的,也有一張專票,就可抵扣進(jìn)項稅額

江老師 解答

2018-07-13 15:39

如果是280元是專用發(fā)票,需要認(rèn)證后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理,再進(jìn)行全額抵扣

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1980元是什么內(nèi)容呢 至于200元、280元的可以全額抵扣的分錄是 借:管理費用——辦公費480 貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)480 貸:營業(yè)外收入——減免稅費480
2018-07-13 15:29:46
是的,不需要認(rèn)證,直接全額抵減增值稅就是了。
2019-09-26 12:37:55
你好,認(rèn)證了就按票面稅額抵扣。
2016-07-08 15:47:31
你好,可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后做全額抵扣
2018-02-26 15:05:53
你好,能前額的減的,可以認(rèn)證也可以不認(rèn)證,認(rèn)證的話,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-04 17:44:05
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