初心 追問

2018-07-13 15:12

這樣一來我們就沒有任何主營業(yè)務(wù)成本了，而且記入費用后匯算清繳時候還要調(diào)整，

鄒老師 解答

2018-07-13 15:17

你好，你可以把從事咨詢?nèi)藛T的工資計入勞務(wù)成本，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

初心 追問

2018-07-13 15:23

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-13 15:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

初心 追問

2018-07-13 15:25

取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本這個我不太理解

鄒老師 解答

2018-07-13 15:26

你好 借；銀行存款  等科目  貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；勞務(wù)成本 
主要是為了做到成本與收入匹配

初心 追問

2018-07-13 15:46

那結(jié)轉(zhuǎn)的這個勞務(wù)成本拿什么做原始憑證？自制單據(jù)？

鄒老師 解答

2018-07-13 15:48

你好，這里從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以不需要原始單據(jù)

初心 追問

2018-07-13 16:03

我想問主營業(yè)務(wù)成本，貸 勞務(wù)成本 就這步這個數(shù)據(jù)如何確定，隨便填？

鄒老師 解答

2018-07-13 16:04

你好，根據(jù)取得收入所對應(yīng)的成本金額計算結(jié)轉(zhuǎn)

初心 追問

2018-07-13 16:10

老師，比如提供咨詢服務(wù)取得收入2000，那這個成本是多少呢？又以什么為依據(jù)呢？比較提供的是人力，如何來確定呢

鄒老師 解答

2018-07-13 16:12

你好，通常是以從事咨詢服務(wù)人員的一個人工資確定計入的

初心 追問

2018-07-13 16:18

那如果一個人的工資是2000，記入這里后，是不是后面就不用再另外計提工資了

鄒老師 解答

2018-07-13 16:18

你好，是計提計入了勞務(wù)成本，就不能再計入其他費用了

初心 追問

2018-07-13 16:20

明白了，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

鄒老師 解答

2018-07-13 16:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

初心 追問

2018-07-13 16:28

老師，那把工資發(fā)了，是不是借勞務(wù)成本 貸現(xiàn)金或銀行存款

鄒老師 解答

2018-07-13 16:29

你好，發(fā)放是 借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款

初心 追問

2018-07-13 16:38

意思最后結(jié)賬了應(yīng)付職工薪酬和勞務(wù)成本這兩個科目一直有余額了？

鄒老師 解答

2018-07-13 16:39

你好，應(yīng)付職工薪酬支付了就沒有余額 
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本也沒有余額了啊

初心 追問

2018-07-13 17:50

搞明白了，謝謝老師的耐心知道