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ZZB2019
于2018-07-13 09:20 發(fā)布 ??1214次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-07-13 14:21
在主表上直接填列即可。
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增值稅申報附表四預(yù)繳款應(yīng)抵實際未抵,在主表不顯示的嗎
答: 在主表上直接填列即可。
增值稅納稅報表表四本期實際抵減稅額這么顯示不到增值稅申報表里啊
答: 你好,減免的要手動填寫在主表 減免稅欄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅盤費用抵扣增值稅,申報表附表四填寫完,主表不會主動顯示嗎?是不是需要手動填寫23欄
答: 你好,需要手動·填主表23欄
請問房產(chǎn)企業(yè)在預(yù)繳增值稅時沒有填寫附表四,那實際確認納稅義務(wù)需要抵扣預(yù)繳的稅款時申報表怎么填?
討論
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統(tǒng)維護技術(shù)服務(wù)費全額抵扣金額,怎么出現(xiàn)這樣的提示,無法抵扣:====審核結(jié)果==== 錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期實際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“本月數(shù)”-附列資料(四)第2行“分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”!老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數(shù)字,我怎么填寫全額抵扣金額?
本月銷項稅132.98,稅控機服務(wù)費280元,在表四和增值稅減免稅申報明細表中(本期實際抵減額填132.98),問題是主表未顯示下月有147.02元的余額,是不是不用管主表?
增值稅申報表附表四中填寫預(yù)繳增值稅,“本期實際抵減稅額”欄填寫的數(shù)據(jù)和“本期發(fā)生額”一樣嗎?
增值稅申報,附表四和主表有沖突,附表四填了之后,主表那邊顯示是沒有這個2%的顯示的。不知道是為什么
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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