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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-12 21:47

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

皆如愿 追問

2018-07-12 21:58

鄒老師 您好 這個問題我有請教您的 但是還沒有調(diào)整過來 我過后那個公司的這筆業(yè)務(wù)還要調(diào)整的 現(xiàn)在新的一家小規(guī)模公司新購買稅控盤 我怕做錯了呢 想老師給個完整的正確的分錄我  現(xiàn)在按您的分錄我是不是這樣做2個分錄？ 
（1）借 管理費用480  貸  銀行存款480     （2）借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅480  貸 管理費用 480

鄒老師 解答

2018-07-12 22:06

你好，是的，發(fā)生費用，然后減免是這樣做分錄的

皆如愿 追問

2018-07-12 22:10

老師 那這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這邊一直都沒有抵扣稅的話 那不是一直在借方有480 是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 22:15

你好，沒有抵扣就不需要做第二筆分錄的

皆如愿 追問

2018-07-12 22:18

不好意思啊 問的有些多了 請問老師 這筆抵扣有時間限制的嗎

鄒老師 解答

2018-07-12 22:20

你好，在取得發(fā)票之日起12個月之內(nèi)全額減免

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-04-28 09:36:37
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-07-08 22:37:11
　小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務(wù)費的會計分錄是： 　　購買時： 　　借：管理費用-辦公費 　　貸：銀行存款 　　抵扣時： 　　借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 　　貸：管理費用
2020-06-03 17:14:00
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-07-23 15:37:12
您好 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金等 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借方負數(shù)：管理費用
2020-05-05 14:14:46
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