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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-08 22:37

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:38

小規(guī)模也有要遞減的增值稅嗎?

鄒老師 解答

2019-07-08 22:39

你好,是的,這個是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:39

稅控盤200,服務(wù)費280一共是480,要怎么做呢能直接說清楚嗎

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:40

不懂

鄒老師 解答

2019-07-08 22:40

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目480,貸記“銀行存款”等科目480
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目480,貸記“管理費用”等科目480

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:41

還是不懂啊

鄒老師 解答

2019-07-08 22:42

你好,分錄已經(jīng)很明確了,不懂的的地方具體是?

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:43

小規(guī)模,借記管理費用-辦公費480,貸記其他應(yīng)付款480,我是這樣做的,對不對呢?你說的可以遞減怎么做?

鄒老師 解答

2019-07-08 22:45

你好,你單位這個款項沒有支付嗎?
抵扣增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅480,貸;管理費用 480

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:47

支付了,其他應(yīng)付款是掛在法人頭上了,這480全額都可以抵扣嗎?報稅的時候是系統(tǒng)自動出來抵扣的這480嗎?還是要在哪里填這480的數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-08 22:49

你好,是法人代表個人賬戶支付的?
這個480是可以全額抵扣的
先填寫在減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期應(yīng)抵扣,實際抵扣欄次,就會體現(xiàn)在主表的應(yīng)納稅減征額欄次

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:49

那我就直接做一筆是不是,借管理費用480,貸其他應(yīng)付款480,再借應(yīng)交稅費增值稅480,貸管理費用480??這樣嗎?

鄒老師 解答

2019-07-08 22:50

你好,個人墊付了稅控盤及服務(wù)費款項,然后全額抵扣增值稅是這樣做分錄的

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:52

你能用借貸完整的給我做一遍嗎?像剛才你做的那樣,

鄒老師 解答

2019-07-08 22:53

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借:管理費用480,貸;其他應(yīng)付款480
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅480,貸;管理費用480

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:55

那就是一筆分錄對不對,直接做到一張憑證上可以嗎?

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:56

借管理費用480,貸其他應(yīng)付款480,借應(yīng)交增值稅480,貸管理費用。這樣嗎?

金碩財稅 小董 追問

2019-07-08 22:57

那要是一般納稅人呢?也一樣嗎?

鄒老師 解答

2019-07-09 08:32

你好,其實是兩筆分錄,一筆費用發(fā)生,一筆抵扣增值稅分錄
一般納稅人這樣做分錄
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借方科目:管理費用
2022-04-01 16:02:45
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-28 09:36:37
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-07-08 22:37:11
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入
2019-01-04 17:23:34
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))
2022-04-01 17:25:55
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