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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 21:07

你好，一般科目是根據(jù)期末余額編制

祝家那個(gè)妞 追問

2018-07-12 21:24

應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付是按照發(fā)生額計(jì)算！其他都是按照余額計(jì)算是吧？老師？未交增值稅放在哪個(gè)科目下邊？應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 21:32

你好 
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 
未交增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)期末余額

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你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
是的
2017-05-04 11:30:52
你好！資產(chǎn)負(fù)債表看月末余額，利潤(rùn)表開發(fā)生額
2018-11-26 11:03:00
您好！建議您把資產(chǎn)負(fù)債表喝科目余額表發(fā)上來(lái)看看，只需要一級(jí)科目就可以了。
2016-06-07 21:06:56
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