花臉貓 追問

2018-07-12 14:45

如果修改不了可以把這個(gè)分錄改成什么分錄呢？謝謝！

辜老師 解答

2018-07-12 14:47

要看你這筆憑證處理的意義是什么

花臉貓 追問

2018-07-12 15:36

就是把屬于18年 的收入17年已經(jīng)入賬的部分調(diào)整到18年

辜老師 解答

2018-07-12 15:43

那你要調(diào)整的營業(yè)收入的科目

花臉貓 追問

2018-07-12 15:44

就是做了借：利潤分配-未分配利潤 貸-預(yù)收賬款，這筆分錄之后兩表邏輯關(guān)系就不對了

辜老師 解答

2018-07-12 15:46

那你吧憑證調(diào)整為，借：營業(yè)收入    貸-預(yù)收賬款

花臉貓 追問

2018-07-12 15:50

老師，審計(jì)的時(shí)候會不會不過關(guān)

辜老師 解答

2018-07-13 08:39

審計(jì)是不用調(diào)整以前年度的未分配利潤的，肯定是調(diào)整當(dāng)期的，因?yàn)樗粫穸ㄋ麄兩夏甑膶徲?jì)結(jié)果