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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-12 08:33

你好 借;待攤費(fèi)用   長期待攤費(fèi)用   貸;銀行存款等科目 
匯算清繳之前無法取得發(fā)票的,需要做納稅調(diào)增處理

3301552933 追問

2018-07-12 08:35

待攤的金額是一次性付款的還是每月分?jǐn)偟?/p>

鄒老師 解答

2018-07-12 08:41

你好,是一次性支付的房屋租金  
然后按月分?jǐn)?/p>

鄒老師 解答

2018-07-12 08:41

你好,是一次性支付的房屋租金  
然后按月分?jǐn)?/p>

3301552933 追問

2018-07-12 08:46

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-07-12 08:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

3301552933 追問

2018-07-12 11:00

老師,公司只有3個人,這3個人既是股東又是職工,每個月的工資可以計入應(yīng)付職工薪酬當(dāng)中嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 11:14

你好,有從公司領(lǐng)取工資就可以計入職工薪酬核算的

3301552933 追問

2018-07-12 11:21

好的!收到貨款無發(fā)票,打款也沒有通過公賬,后期也沒有存入公賬,會計分錄借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,這分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 11:35

你好,你這個是做內(nèi)帳還是外賬處理?

3301552933 追問

2018-07-12 11:55

外向處理

3301552933 追問

2018-07-12 11:56

外賬處理

鄒老師 解答

2018-07-12 12:34

你好,外賬收入是這樣處理的  
借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

3301552933 追問

2018-07-12 15:23

老師,營業(yè)稅是根據(jù)發(fā)票的稅額嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 15:24

你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有營業(yè)稅了

3301552933 追問

2018-07-12 17:09

老師,一家免燒磚廠,他們現(xiàn)在用的機(jī)械設(shè)備都是以前的,現(xiàn)在才開始做賬,那么機(jī)械設(shè)備做分錄時是從現(xiàn)在還是以前,算的是折舊后的嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 17:11

你好,你需要從成立的時候補(bǔ)賬,然后從固定資產(chǎn)入賬的次月計提折舊

3301552933 追問

2018-07-12 17:27

老師,他們的稅務(wù)登記和工商注冊從今年5月份才開始的,也需要從以前嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 17:29

你好,之前有發(fā)生業(yè)務(wù),就需要把之前業(yè)務(wù)的分錄補(bǔ)上的

3301552933 追問

2018-07-12 18:55

老師,他們之前沒有財務(wù),也沒有報稅,他們相當(dāng)于從個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)性質(zhì),現(xiàn)在才開始建賬,而且都是賣給私人的,也沒有發(fā)票,支出的一切費(fèi)用沒有發(fā)票,只有收據(jù)

3301552933 追問

2018-07-12 19:17

老師,免燒磚廠這個是個人獨(dú)資的,他給投資款的時候需要做會計分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 19:27

你好,收到投資款需要做收到投資分錄的

3301552933 追問

2018-07-12 21:40

老師,這份增值稅報告直接填寫零申報還是填寫無票收入中的稅費(fèi)(長期無票的)

鄒老師 解答

2018-07-12 21:41

你好,如果有無票收入,需要做無票收入申報的

3301552933 追問

2018-07-12 21:43

無票收入申報用的是什么報表呢

鄒老師 解答

2018-07-12 21:43

你好,也是這個申報表 
只是需要根據(jù)收入情況分析填寫在相應(yīng)欄次

3301552933 追問

2018-07-12 21:49

未達(dá)起征點(diǎn),這樣填寫對嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 21:54

你好,公司類型免稅收入是這樣填寫

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2018-07-12 08:33:07
你好!計入管理費(fèi)用-房租。裝修費(fèi)一次攤銷完
2017-08-30 09:10:32
您好,一般情況下,裝修費(fèi)和租賃費(fèi)收到發(fā)票后,借;長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),裝修費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,租賃費(fèi)全部稅款,裝修費(fèi)60%稅款,否則無此分錄),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,裝修費(fèi)40%稅款,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,再平均按受益期攤銷,借;銷售費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷,貸;長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),裝修費(fèi)。
2018-03-28 09:33:03
后續(xù)退回吧,這個做其他應(yīng)收款,
2020-01-12 09:28:59
你好,所預(yù)付賬款里面的 可以的
2022-06-27 10:53:59
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