花仙子 追問

2018-07-11 16:55

我這是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)免增值都會(huì)，，有一部分銷售出去不開票的，記得好像哪個(gè)表可以填不開票收入的

宋生老師 解答

2018-07-11 16:58

您好！你是一般納稅人還是小規(guī)模。

花仙子 追問

2018-07-11 17:18

小規(guī)模

宋生老師 解答

2018-07-11 18:01

您好！小規(guī)模的本身沒有單獨(dú)填不開票的部分的了。

花仙子 追問

2018-07-11 22:35

那做收入怎么做，有開票就做，沒開票就不做嗎？還是不管開不開都做，那都做我的增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表就對(duì)不上啦

宋生老師 解答

2018-07-12 09:38

您好！不是的。是填到總額上面。沒有單獨(dú)填不開票的部分。但是有總額和開票部分。

花仙子 追問

2018-07-13 06:43

還是沒懂，比如銷售100元，其中40元給個(gè)人不要票，增值稅報(bào)表銷售額就填60利潤(rùn)表就填100嗎？

宋生老師 解答

2018-07-13 09:35

您好！不是的，都是填100元。

花仙子 追問

2018-07-13 10:38

都填100，那我的稅控系統(tǒng)就對(duì)不上了，這沒關(guān)系嗎

宋生老師 解答

2018-07-13 11:26

您好！你說的稅控系統(tǒng)是什么？是開票的？

花仙子 追問

2018-07-13 11:32

是的

宋生老師 解答

2018-07-13 11:32

你好！申報(bào)的時(shí)候可以超過開票的金額，但是不能小于

花仙子 追問

2018-07-13 11:37

我這農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)超過也沒關(guān)系吧，反正也是免稅的

宋生老師 解答

2018-07-13 11:40

你好！免稅的超過每關(guān)系。

花仙子 追問

2018-07-13 11:42

好的謝謝

宋生老師 解答

2018-07-13 11:43

你好！不用客氣的了。