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小規(guī)模納稅人代開專票，已經扣了增值稅和城建稅，但是季度超過九萬要交另外兩個附加，然后我申報附加的時候，城建稅怎么處理，他已經交了，增值稅額那欄怎么填，填了又要重復交？？
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于2018-07-10 21:39 發(fā)布 ??2993次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-07-10 21:41
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小規(guī)模納稅人代開專票，已經扣了增值稅和城建稅，但是季度超過九萬要交另外兩個附加，然后我申報附加的時候，城建稅怎么處理，他已經交了，增值稅額那欄怎么填，填了又要重復交？？
答： 您好，是這樣的，季收入超過9萬元的，低于30萬元的，交了增值稅，免教育費附加和地方教育附加費的。填寫的增值稅的時候，發(fā)票交的增值稅也寫上，再把發(fā)票時交的城建稅，填寫到第10欄已交稅金處就行了。不會多交的。
小規(guī)模銷售額未達起征點，但有代開專票繳納了增值稅，附加稅的計稅依據還是要填增值稅額，然后城建稅填代開專票時已交數，另外兩個附加稅填減免數（季度未超30萬免征），這樣嗎？
答： 附加稅直接零申報就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，小規(guī)模納稅人，季度專票10萬，普票19萬，未超30萬，附加稅是怎么交呢，1.代開專票已經交過一部分城建稅了，這個附加稅是只針對的是代開部分嗎？全免還是減半，2.如果減半，當時代開的時候已經交多了城建稅需要怎么辦
答： 你好 你是季報還是月報 ？
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