米加油 追問

2018-07-10 15:21

自己總的不含稅銷售收入調(diào)一下，然后利潤(rùn)表上的收入要調(diào)一樣的嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-10 15:22

不是，你可以把那幾分的稅額沖營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入的，不要調(diào)整收入。

米加油 追問

2018-07-10 15:32

就增值稅報(bào)表上調(diào)一下，怎么做分錄

程小峰老師 解答

2018-07-10 16:44

你是實(shí)際稅額比申報(bào)系統(tǒng)里面的稅額少了一方，還是多了一分？

米加油 追問

2018-07-10 22:22

實(shí)際開了因?yàn)槭乾F(xiàn)金去交的，少繳一分，稅票單上多一分

程小峰老師 解答

2018-07-11 08:33

是不是申報(bào)系統(tǒng)里面的不含稅收入和稅額和跟你賬面實(shí)際不含稅收入和稅額和一樣，只是申報(bào)系統(tǒng)不含稅收入比賬面實(shí)際不含稅收入少了一分，然后申報(bào)系統(tǒng)里面的稅額就比賬面實(shí)際稅額多出了一分？如果是這種情況，可以把賬面上的不含稅收入（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）加一分，稅額減一分，調(diào)至跟申報(bào)系統(tǒng)一致就可以了。