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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-10 08:27

你好，去年的成本估計高了應(yīng)當通過以前年度損益調(diào)整核算，而不影響本年利潤，所以季度申報的時候成本是不能為負數(shù)的

煙花雨 追問

2018-07-10 08:34

老師去年的成本估計高了，現(xiàn)在要調(diào)整怎么做賬？

鄒老師 解答

2018-07-10 08:35

你好，沖銷暫估，然后做成本調(diào)整 
借；應(yīng)付賬款 ——暫估    貸；庫存商品 
借；庫存商品  貸；以前年度損益調(diào)整

煙花雨 追問

2018-07-10 08:51

調(diào)整之后在將以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)到未分配利潤是嗎？

鄒老師 解答

2018-07-10 08:51

你好，是的，需要把以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

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你好，去年的成本估計高了應(yīng)當通過以前年度損益調(diào)整核算，而不影響本年利潤，所以季度申報的時候成本是不能為負數(shù)的
2018-07-10 08:27:17
是需要建立公司賬簿核算的。
2019-06-06 15:01:44
您好，可以預(yù)估成本，如果有材料進庫單據(jù)等 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
2019-06-06 17:08:14
您好 可以暫估成本入賬
2021-12-23 19:29:52
對的，都是要重新做賬的啊
2020-03-26 15:47:50
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