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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2018-07-10 09:12

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程如下: 
  1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 
  打開(kāi)網(wǎng)站,輸入用戶(hù)名、密碼登錄。 
  登錄后,點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專(zhuān)區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車(chē)下載”,下載此程序后進(jìn)行安裝。 
  然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”,進(jìn)行安裝(請(qǐng)盡量按默認(rèn)路徑安裝)。 
  2. 進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置 
  打開(kāi)桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”,用戶(hù)名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。 
  新安裝的申報(bào)系統(tǒng),首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。點(diǎn)菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點(diǎn)“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有: 
  企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書(shū)》上編號(hào)確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。 
  納稅人識(shí)別號(hào):根據(jù)國(guó)稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定,錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)(15位數(shù))。 
  技術(shù)監(jiān)督局碼:技術(shù)監(jiān)督證書(shū)號(hào)碼,即納稅人識(shí)別號(hào)后9位。 
  用戶(hù)名稱(chēng):根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱(chēng)”錄入。如果企業(yè)全稱(chēng)超過(guò)15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱(chēng)中前15位數(shù)。 
  郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話(huà)、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫(xiě)即可。 
  退稅登記證號(hào):錄入《出口退稅認(rèn)定表》上的11位退稅登記證號(hào)。 
  退稅登記日期:《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。 
  納稅人類(lèi)別:一般納稅人就錄入“1” 
  計(jì)稅計(jì)算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個(gè)月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進(jìn)項(xiàng)稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報(bào)關(guān)單中報(bào)關(guān)離境日期為準(zhǔn),滿(mǎn)12個(gè)月,年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元以上,自第13個(gè)月起,采用“免抵退”計(jì)稅方法,須到退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)修改配置) 
  進(jìn)料計(jì)算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購(gòu)進(jìn)法)。 
  分類(lèi)管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。 
  稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。 
  稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(chēng):所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局”。 
  檢查無(wú)誤后,點(diǎn)“保存”按鈕。修改完畢,點(diǎn)“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進(jìn)入。 
  3. 錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 
  有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
  料件進(jìn)口當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”- “進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
  “向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”,錄入申報(bào)期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細(xì)。(無(wú)進(jìn)料加工的企業(yè)從此步做起。)點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
  “向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細(xì)錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點(diǎn)“修改”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
  4. 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 
  首先要建立四個(gè)文件夾: 
  YSH---生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件 
  MX---生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù) 
  “向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒(méi)有錯(cuò)誤。 
  “向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 
  5. 網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和查看預(yù)審反饋 
  登錄“出口退稅網(wǎng)”,點(diǎn)“數(shù)據(jù)申報(bào)”,選擇“申報(bào)所屬期”,點(diǎn)“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級(jí)文件夾,點(diǎn)“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報(bào)成功。 
  一般當(dāng)天上午申報(bào)后,下午就能查看反饋文件。點(diǎn)“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點(diǎn)開(kāi)后,點(diǎn)“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點(diǎn)。 
  根據(jù)疑點(diǎn)描述,返回申報(bào)系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報(bào),直至沒(méi)有疑點(diǎn)。 
  點(diǎn)開(kāi)“已反饋”,點(diǎn)“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。 
  6. 讀入預(yù)審反饋,生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) 
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。 
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定。 
  “向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”,點(diǎn)“是”。 
  “向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問(wèn)題需要再修改。 
  “向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細(xì)申報(bào)。 
  7. 錄入單證備案數(shù)據(jù) 
  在申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號(hào),錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。

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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程如下:   1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)   打開(kāi)網(wǎng)站,輸入用戶(hù)名、密碼登錄。   登錄后,點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專(zhuān)區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車(chē)下載”,下載此程序后進(jìn)行安裝。   然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”,進(jìn)行安裝(請(qǐng)盡量按默認(rèn)路徑安裝)。   2. 進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置   打開(kāi)桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”,用戶(hù)名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。   新安裝的申報(bào)系統(tǒng),首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。點(diǎn)菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點(diǎn)“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:   企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書(shū)》上編號(hào)確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。   納稅人識(shí)別號(hào):根據(jù)國(guó)稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定,錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)(15位數(shù))。   技術(shù)監(jiān)督局碼:技術(shù)監(jiān)督證書(shū)號(hào)碼,即納稅人識(shí)別號(hào)后9位。   用戶(hù)名稱(chēng):根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱(chēng)”錄入。如果企業(yè)全稱(chēng)超過(guò)15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱(chēng)中前15位數(shù)。   郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話(huà)、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫(xiě)即可。   退稅登記證號(hào):錄入《出口退稅認(rèn)定表》上的11位退稅登記證號(hào)。   退稅登記日期:《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。   納稅人類(lèi)別:一般納稅人就錄入“1”   計(jì)稅計(jì)算方法:新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個(gè)月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進(jìn)項(xiàng)稅額只能是作留抵,該欄應(yīng)錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報(bào)關(guān)單中報(bào)關(guān)離境日期為準(zhǔn),滿(mǎn)12個(gè)月,年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元以上,自第13個(gè)月起,采用“免抵退”計(jì)稅方法,須到退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)修改配置)   進(jìn)料計(jì)算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購(gòu)進(jìn)法)。   分類(lèi)管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。   稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。   稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱(chēng):所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局”。   檢查無(wú)誤后,點(diǎn)“保存”按鈕。修改完畢,點(diǎn)“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進(jìn)入。   3. 錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)   有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),備案當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。   料件進(jìn)口當(dāng)月,在退稅申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”- “進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。   “向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”,錄入申報(bào)期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細(xì)。(無(wú)進(jìn)料加工的企業(yè)從此步做起。)點(diǎn)“增加”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。   “向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細(xì)錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點(diǎn)“修改”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。   4. 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)   首先要建立四個(gè)文件夾:   YSH---生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件   MX---生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)   “向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒(méi)有錯(cuò)誤。   “向?qū)А钡谌?“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。   5. 網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和查看預(yù)審反饋   登錄“出口退稅網(wǎng)”,點(diǎn)“數(shù)據(jù)申報(bào)”,選擇“申報(bào)所屬期”,點(diǎn)“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級(jí)文件夾,點(diǎn)“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報(bào)成功。   一般當(dāng)天上午申報(bào)后,下午就能查看反饋文件。點(diǎn)“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點(diǎn)開(kāi)后,點(diǎn)“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點(diǎn)。   根據(jù)疑點(diǎn)描述,返回申報(bào)系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報(bào),直至沒(méi)有疑點(diǎn)。   點(diǎn)開(kāi)“已反饋”,點(diǎn)“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。   6. 讀入預(yù)審反饋,生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)   “向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。   “向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“撤銷(xiāo)已申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定。   “向?qū)А钡谒牟?“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”,點(diǎn)“是”。   “向?qū)А钡谖宀?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問(wèn)題需要再修改。   “向?qū)А钡谖宀?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細(xì)申報(bào)。   7. 錄入單證備案數(shù)據(jù)   在申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點(diǎn)“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號(hào),錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。
2018-07-10 09:12:15
參照稅務(wù)實(shí)操進(jìn)出口課程學(xué)習(xí)吧
2017-10-07 20:12:51
你好,生成0申報(bào)數(shù)據(jù)包,在增值稅申報(bào)軟件里導(dǎo)入數(shù)據(jù)包,然后申報(bào)即可
2018-03-03 20:42:59
你好,這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)你
2019-04-12 15:23:07
生產(chǎn)企業(yè)辦理出口退稅的基本程序一般是:企業(yè)向主管外貿(mào)部門(mén)申請(qǐng)并取得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)并取得一般納稅人資格。然后向海關(guān)報(bào)關(guān)出口并進(jìn)行納稅申報(bào)和預(yù)免、抵申報(bào)。再?gòu)暮jP(guān)取得出口報(bào)關(guān)單。出口企業(yè)收匯核銷(xiāo),從外匯管理局取得收匯核銷(xiāo)單。單證齊全后,向主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免、抵、退稅款。主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)向國(guó)家金庫(kù)開(kāi)具收入退還書(shū),免、抵調(diào)庫(kù)通知書(shū)。出口企業(yè)從銀行收到出口退稅款。
2020-08-09 01:24:47
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