會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 16:51

就這個(gè)主表里第12行，附表怎么填

鄒老師 解答

2018-07-09 16:51

你好，按季度利潤(rùn)總額*15%計(jì)算

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:06

附表3里的數(shù)據(jù)應(yīng)該直接生成到主表里了吧 
但是這沒(méi)有呀

鄒老師 解答

2018-07-09 17:06

你好，應(yīng)當(dāng)是把主表的利潤(rùn)總額*15%填寫在附表3的小微企業(yè)減免所得稅額欄次才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:09

我的利潤(rùn)總額是19385.62   
附表3減免所得稅那里填的是2907.84 
但是主表里的第12行沒(méi)自動(dòng)生成，我手動(dòng)也填不上

鄒老師 解答

2018-07-09 17:10

你好，你單位符合小型微利企業(yè)條件？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:11

嗯  ,是的

鄒老師 解答

2018-07-09 17:12

你好，這個(gè)就需要咨詢你當(dāng)?shù)囟惥譃槭裁捶闲⌒臀⒗髽I(yè)條件而申報(bào)表無(wú)法減免相應(yīng)稅額了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:16

我退出來(lái)重新填一次就好了 
老師，你幫我看下藍(lán)色部分里第13行

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:17

778.21是4月份實(shí)際繳納的所得稅， 
企業(yè)所得稅是屬于預(yù)交？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:17

你好，減免稅額=利潤(rùn)總額*15%就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:21

那個(gè)對(duì)了 
實(shí)際繳納稅額為 1160.36 
我想問(wèn)的是難道企業(yè)所得稅不是我算出來(lái)的1938.56嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:24

你好，實(shí)際需要繳納的金額等于利潤(rùn)總額*10%

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:28

這里的第13行的數(shù)據(jù)不是我填的，且這個(gè)數(shù)是4月份繳納所得稅的金額

鄒老師 解答

2018-07-09 17:30

你好，13行是之前季度已經(jīng)實(shí)際繳納的稅款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:30

我要把那行的金額刪除嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:31

你好，不需要，你只需要填寫累計(jì)收入，累計(jì)成本，利潤(rùn)總額，然后填寫減免稅額明細(xì)表就可以自動(dòng)計(jì)算需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:37

我要是不刪除，我應(yīng)繳的企業(yè)所得稅就少了 
對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 17:39

你好，你是什么情況要?jiǎng)h除13行的數(shù)據(jù)呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-09 17:57

我計(jì)算的企業(yè)所得稅是1938.56 
要是不刪除第13行，我實(shí)際繳納的所得稅是1160.35 
我不知道對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-07-09 17:58

你好，第13行是之前季度預(yù)交的稅款，不能刪除的