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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-09 10:18

借：以前年度損益調(diào)整（代替銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)）  負(fù)數(shù)    貸：銀行存款  負(fù)數(shù) 
借：利潤分配--未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整    負(fù)數(shù)

EPDC 追問

2018-07-09 10:21

所得稅匯總表都報完啦，這個運(yùn)費(fèi)影響了所得稅，不用補(bǔ)交嗎

張艷老師 解答

2018-07-09 10:26

等2018年匯算清繳時在做調(diào)整。

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你好 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
2018-07-09 10:21:33
借：以前年度損益調(diào)整（代替銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)） 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
2018-07-09 10:18:18
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-02 11:30:48
您好！可以做借方負(fù)數(shù)的。借：營業(yè)費(fèi)用 -500 貸：現(xiàn)金等-500
2016-11-03 17:49:28
借：銀行存款/其他應(yīng)付款等對應(yīng)科目 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
2019-01-07 13:40:06
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