秋 追問

2018-07-09 09:07

老師：支付出去是不是借：應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)（這里的明細我怎么寫）？另外還有一種情況；收到     應(yīng)收票據(jù)沒有入公戶也沒有支付出去就是說當(dāng)現(xiàn)金或者銀行存款的方式用來買材料了     ，我該怎么做呀老師0.0

鄒老師 解答

2018-07-09 09:09

你好，是的  
借；應(yīng)付賬款——供應(yīng)商名稱   貸；應(yīng)收票據(jù)——客戶名稱 
借；原材料  貸；應(yīng)收票據(jù)

秋 追問

2018-07-09 09:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-09 09:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

秋 追問

2018-07-09 09:15

老師客戶產(chǎn)生的售后補件費我該計入什么費用；有部分是我司承擔(dān)部分是客戶承提這樣的分錄我該如何做？麻煩老師

鄒老師 解答

2018-07-09 09:20

你好 借；銷售費用   貸；相關(guān)科目

秋 追問

2018-07-09 09:22

老師：是應(yīng)收賬款里面收的：公司承擔(dān)的是銷售費用:客戶承擔(dān)的也是銷售費用嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 09:22

你好，公司承擔(dān)的計入銷售費用，客戶承擔(dān)的不在你公司核算的

秋 追問

2018-07-09 09:24

客戶承擔(dān)的直接是在貨款里面加上補件的售后費用的，所以我想請教您要怎么做0.0

鄒老師 解答

2018-07-09 09:27

你好，客戶承擔(dān)的從你單位貨款扣除，實際也是你單位承擔(dān)？

秋 追問

2018-07-09 09:31

老師可能是我表達的不清楚：是這樣的有一部分售后補件費是要向客戶收取費用的，所以對賬的時候是直接在貨款上加上要收取的費用、再扣除掉我們公司承提的部分：是不是借其他應(yīng)收款--：貸銷售費用  應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2018-07-09 09:31

你好，向客戶收取的應(yīng)當(dāng)作為你單位收入，你單位負擔(dān)的部分計入銷售費用

秋 追問

2018-07-09 09:35

老師我有點蒙圈了：可以做分錄我看看嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 09:40

你好，單位負擔(dān)部分 
借；銷售費用   貸；銀行存款等科目 
，向客戶收取的部分 
借；應(yīng)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

秋 追問

2018-07-09 09:52

老師 向客戶收取的部分：我可以直接這樣做嗎？借銀行存款貸應(yīng)收賬款0.0；因為是一起收到這筆款的

鄒老師 解答

2018-07-09 09:53

你好，需要做收入處理的

秋 追問

2018-07-09 09:57

老師收到的貨款里面包含著向客戶收取的售后費：其中又有單位負擔(dān)的部分：連起來該怎么做呢？我有點繞不過來老師

鄒老師 解答

2018-07-09 10:02

借；銷售費用   應(yīng)收賬款   貸；銀行存款  主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

秋 追問

2018-07-09 10:17

老師銷售費用是直接從應(yīng)收賬款中扣除的呀；是不是要分開做

鄒老師 解答

2018-07-09 10:17

你好，你之前需要連起來做（連起來該怎么做呢） 
分開，合并都是可以的，這個沒有規(guī)定

秋 追問

2018-07-09 10:19

老師謝謝你這么耐心；我先消化一下

鄒老師 解答

2018-07-09 10:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

秋 追問

2018-07-09 10:26

借；銷售費用 應(yīng)收賬款 貸；銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費老師這個是不是反了；收到貨款不是銀行存款增加了嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 10:28

你好，貸方銀行存款是支付單位負擔(dān)的部分 
對方單位負擔(dān)的通過應(yīng)收賬款核算，同時做收入

秋 追問

2018-07-09 11:57

知道了謝謝老師：老師那個四月份的運費現(xiàn)在才付款；我可以直接做銷售費用嗎

鄒老師 解答

2018-07-09 11:58

你好，你什么時候取得運費發(fā)票的