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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-08 15:59

你好
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
不符合這個勾稽關(guān)系,說明資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表數(shù)據(jù)是有錯誤的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:01

老師 那就是說我的分錄做錯了嗎?

鄒老師 解答

2018-07-08 16:02

你好,分錄是否有錯誤需要與實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)比較才知道
通過這個公式就知道報表數(shù)據(jù)是有錯誤的地方的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:24

老師,我重新做了一遍,這樣是不是就對上了

鄒老師 解答

2018-07-08 16:26

你好,單就勾稽關(guān)系來說是對的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:29

老師 您意思是?

鄒老師 解答

2018-07-08 16:30

你好,就是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的是符合上述勾稽關(guān)系
數(shù)據(jù)是否正確,就需要與相關(guān)明細(xì)科目余額核對的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:38

老師 我的庫存商品為什么會是負(fù)數(shù)顯示的

鄒老師 解答

2018-07-08 16:39

你好,是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)了

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:49

麻煩老師 看一下我的結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是弄錯了

鄒老師 解答

2018-07-08 16:50

你好,是的,成本金額比收入還要大,而且比購入的多,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)是錯誤的,而且可能或?qū)е掠囝~負(fù)數(shù)的

65sdibenxa 追問

2018-07-08 16:53

老師 因為我還有貨沒有銷出去,那么我應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
只出售了一部分

鄒老師 解答

2018-07-08 16:55

你好,根據(jù)     銷售貨物數(shù)量*單位貨物購進成本    計算結(jié)轉(zhuǎn)

65sdibenxa 追問

2018-07-08 17:03

老師 然后記賬應(yīng)該怎么寫?

鄒老師 解答

2018-07-08 17:03

你好,是把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷還是?

65sdibenxa 追問

2018-07-08 17:04

是的,沖銷

鄒老師 解答

2018-07-08 17:05

你好,根據(jù)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,做這個沖銷分錄
借;庫存商品  貸;主營業(yè)務(wù)成本  (金額都是正數(shù))

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你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 不符合這個勾稽關(guān)系,說明資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表數(shù)據(jù)是有錯誤的
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