小草 追問

2018-07-06 11:04

現(xiàn)在六十萬的過路費(fèi)已經(jīng)來了，我怎么調(diào)賬呢？老師這六十萬能調(diào)嗎？

佟老師 解答

2018-07-06 11:07

付款了嗎？如果沒付款現(xiàn)在呀付款嗎？

小草 追問

2018-07-06 11:14

這六十萬過路費(fèi)還沒有付款呢

佟老師 解答

2018-07-06 11:23

那你現(xiàn)在先把那個(gè)票貼在之前做的憑證上

小草 追問

2018-07-06 11:31

我上月虛做了六十萬的利潤(rùn)，賈姐報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里是 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 
貸：預(yù)付賬款 60 
老會(huì)計(jì)回來說這六十萬全做到過路費(fèi)里 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 
貸：其他應(yīng)付款 60 
我之前已經(jīng)做了五十幾萬的過路費(fèi)了再把這六十萬做到過路費(fèi)里過路費(fèi)就占到收入的六成了，老師這六十萬能調(diào)嗎？ 
這六十萬還沒有入賬，我糾結(jié)這六十萬該怎么做呢？

佟老師 解答

2018-07-06 11:35

60萬，到底有沒有發(fā)生實(shí)際

小草 追問

2018-07-06 11:41

沒有發(fā)生

佟老師 解答

2018-07-06 11:42

你們每次都是收入打了就虛增費(fèi)用嗎？風(fēng)險(xiǎn)太大了

小草 追問

2018-07-06 11:46

我應(yīng)該做油費(fèi)還是做過路費(fèi)呀，過路費(fèi)一直是按比例算出來再找票的

佟老師 解答

2018-07-06 11:47

你們做運(yùn)輸行業(yè)的嗎？

小草 追問

2018-07-06 11:49

是的，運(yùn)輸行業(yè)

佟老師 解答

2018-07-06 11:52

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目