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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 17:28

你好!借相關(guān)的成本費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)   貸:應(yīng)付賬款等

打雞血中 追問

2018-07-05 18:10

那老師,一般納稅人第一次購買稅盤的賬務(wù)怎么處理?還有稅控盤維護(hù)技術(shù)費(fèi)怎么做賬呢?

QQ老師 解答

2018-07-05 18:22

購買了金稅盤、報(bào)稅盤、服務(wù)費(fèi)1050元: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減增值稅額  1050 
 
貸:銀行存款  1050 
 
2.轉(zhuǎn)出未交增值稅: 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅   
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
 
3.抵減應(yīng)納增值稅: 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  1050 
 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減增值稅額  1050

打雞血中 追問

2018-07-05 18:29

老師,是不是三步都要做? 
還有,當(dāng)初我們購買稅控盤的時(shí)候有去認(rèn)證了。總額200,不含稅172.41,稅額27.59。那我也可以全額抵扣嗎?

QQ老師 解答

2018-07-05 18:42

你好,不需要認(rèn)證的,認(rèn)證的話只能抵扣稅金部分,不可以全額。

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購買借管理費(fèi)用貸,銀行存款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2019-12-10 16:21:50
你好!借相關(guān)的成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
2018-07-05 17:28:58
同學(xué)你好 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-03-12 05:12:53
(一)增值稅一般納稅人的會(huì)計(jì)處理 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-05-08 09:41:11
你好,如果是軟件系統(tǒng),計(jì)入無形資產(chǎn) 借,無形資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,銀行存款
2020-07-13 15:36:04
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