魚魚 追問

2018-07-05 16:20

為什么殘保金算在應(yīng)付職工薪酬里

鄒老師 解答

2018-07-05 16:21

你好，因為與工資掛鉤，所以通過這個科目核算的

魚魚 追問

2018-07-05 16:22

調(diào)整以前年度損益，那影響我2017年的利潤表嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:24

你好，不影響，影響18年的期末未分配利潤

魚魚 追問

2018-07-05 16:24

不放應(yīng)付職工薪酬，還能放其他科目嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:25

你好，只能是通過應(yīng)付職工薪酬核算 
而不能是應(yīng)交稅費或其他應(yīng)交款的

魚魚 追問

2018-07-05 16:27

是不是每季度要計提殘保金呢？計提分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-07-05 16:28

你好，是的 
借；管理費用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金

魚魚 追問

2018-07-05 16:38

老師，為什么我用預(yù)收賬款這個科目，我的資產(chǎn)負債表就不平呢

魚魚 追問

2018-07-05 16:39

借銀行存款，貸預(yù)收賬款，這樣寫科目不行嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 16:40

你好，是不是你軟件無法識別這個科目

魚魚 追問

2018-07-05 16:43

那能用什么科目代替嗎？應(yīng)收？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:48

你好，你可以通過應(yīng)收賬款科目代替

魚魚 追問

2018-07-05 16:49

好像應(yīng)收賬款也無法識別，不懂這個系統(tǒng)什么意思

鄒老師 解答

2018-07-05 16:50

你好，那就是你單位軟件的問題了