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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-07-05 15:28

你好,把收支類一級科目余額都合并在一起,就能算出來利潤,那就能算出計(jì)提的所得稅

若清水 追問

2018-07-05 15:30

1-3月企業(yè)虧損,4-6月盈利,1-6月虧損,這種情況4-6月還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-07-05 15:31

你好,看累計(jì)數(shù),你累計(jì)是盈虧?

若清水 追問

2018-07-05 15:35

對累計(jì)下來是虧損,這個(gè)計(jì)提不是季度計(jì)提嗎

徐阿富老師 解答

2018-07-05 15:37

對的,但是是累計(jì)來算的,累計(jì)虧損就不用計(jì)提。

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計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,軟件操作是先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看利潤表利潤總額是多少計(jì)算出所得稅金額 然后反過賬,錄入所得稅計(jì)提分錄,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
您好 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
2020-01-09 14:40:49
您好,是先計(jì)提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
你好,先計(jì)提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2017-04-18 09:37:11
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