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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-05 09:38

"計提， 
借：以前年度損益調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 
結(jié)轉(zhuǎn)， 
  借：應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 
    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
繳納， 
  借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
    營業(yè)外支出-稅收滯納金 
    貸：銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 
借：利潤分配——未分配利潤 
       貸：以前年度損益調(diào)整  
 
"

蕾蕾 追問

2018-07-05 09:42

是今年2月份的 
 
6月份補交的 
 
如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則： 
1、計算應(yīng)補繳增值稅時 
借：利潤分配——未分配利潤 
      貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
2、實際補繳增值稅時 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 
      貸：銀行存款  
3、繳納的滯納金和罰款 
借：營業(yè)外支出 
     貸：銀行存款 
 
這樣寫對嗎

蔣老師 解答

2018-07-05 09:47

可以的，完全正確

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相關(guān)問題討論
一般納稅人還是小規(guī)模，什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
2021-11-09 13:13:16
具體的什么業(yè)務(wù)？
2020-04-14 09:24:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-08-30 17:07:33
你好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。 滯納金計入借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款
2017-05-22 10:52:53
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 1205 營業(yè)外支出308 貸；銀行存款
2016-07-05 15:19:32
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