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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 21:21

你好    
公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證   借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；銀行存款等科目 
可以退后認(rèn)證的 
認(rèn)證了就必須抵扣的， 不可以逾期抵扣的

若愚 追問(wèn)

2018-07-04 21:22

那要是已經(jīng)逾期未抵扣了怎么處理？

鄒老師 解答

2018-07-04 21:23

你好，按普通發(fā)票入賬就是了

若愚 追問(wèn)

2018-07-04 21:24

那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

若愚 追問(wèn)

2018-07-04 21:25

已經(jīng)認(rèn)證未抵扣的

鄒老師 解答

2018-07-04 21:25

你好，不需要，按普通發(fā)票入賬就是了，因?yàn)槟愀緵](méi)有認(rèn)證抵扣，所以不需要轉(zhuǎn)出的

若愚 追問(wèn)

2018-07-04 21:26

我的意思是已經(jīng)認(rèn)證了的票，但忘記抵扣了

鄒老師 解答

2018-07-04 21:27

你好，這種情況需要做轉(zhuǎn)出，計(jì)入材料或商品成本

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你好 公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 可以退后認(rèn)證的 認(rèn)證了就必須抵扣的， 不可以逾期抵扣的
2018-07-04 21:21:57
可以以后留抵的
2017-11-24 07:57:32
你好，認(rèn)證了就必須抵扣的，沒(méi)有抵扣完的稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 之后認(rèn)證是可以抵扣 的，只要不超過(guò)發(fā)票的有效認(rèn)證期限就可以的
2017-11-08 08:36:56
只要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以認(rèn)證抵扣，當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)后數(shù)據(jù)會(huì)傳到稅局，在申報(bào)表中體現(xiàn)。
2019-04-20 17:01:36
你好！進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了當(dāng)期不一定就要申報(bào)抵扣，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
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