JY 追問

2018-07-04 17:16

這個是怎么回事？

JY 追問

2018-07-04 17:17

是不是不用填附表一

張艷老師 解答

2018-07-04 17:18

您公司有差額征稅嗎？

JY 追問

2018-07-04 17:18

小規(guī)模納稅人季度申報增值稅時沒有超過九萬就不填寫附表一？

張艷老師 解答

2018-07-04 17:21

小規(guī)模納稅人附列資料是由于差額征稅才需要填寫的。如果沒有差額征稅是不用填寫的。

JY 追問

2018-07-04 17:22

上個季度開了20280的蔬菜和水果的 
免稅票，然后開了就是含稅價53600d比會務費發(fā)票，就沒有其他的了

張艷老師 解答

2018-07-04 17:25

您是不是在附列資料中填寫數(shù)字了??？

JY 追問

2018-07-04 17:26

是的

JY 追問

2018-07-04 17:27

把53600填在附表一了

張艷老師 解答

2018-07-04 17:35

請您將兩張報表拍照上傳一下，并確認您公司有沒有差額征稅？

JY 追問

2018-07-04 17:49

沒有差額征稅

張艷老師 解答

2018-07-04 17:51

那就不需要填寫附列資料的