陽光 追問

2018-07-04 09:14

老師，你好，我現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表中的年初余額是不是不用變啊，只填期末余額

鄒老師 解答

2018-07-04 09:21

你好，是的，期初數(shù)是上年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的，一年之內(nèi)是不變的

陽光 追問

2018-07-04 09:32

代開工資的主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么填寫？

鄒老師 解答

2018-07-04 09:33

你好，你單位是提供人工勞務(wù)？

陽光 追問

2018-07-04 10:01

成本直接填開票上的金額可以嗎？不含稅的金額

鄒老師 解答

2018-07-04 10:01

你好，如果是一般納稅人取得成本專用發(fā)票，是按不含稅金額計(jì)入的

陽光 追問

2018-07-04 10:02

老師，是的哦，勞務(wù)派遣

鄒老師 解答

2018-07-04 10:02

你好，還有什么疑問嗎

陽光 追問

2018-07-04 10:04

其實(shí)是幫中間人代開的發(fā)票，我們單位沒有利潤，開多少錢就開多少錢，但開票金額比實(shí)際開的工資金額多，還有一個(gè)是，提前代開的發(fā)票，工資還沒有開來，想問下代開工資的主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么填寫？成本直接填開票上的金額可以嗎？不含稅的金額

陽光 追問

2018-07-04 10:05

是現(xiàn)在確認(rèn)收入，還是來款后，稅已經(jīng)交了

陽光 追問

2018-07-04 10:13

麻煩老師解答一下，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-04 10:31

你好，你成本可以先暫估，根據(jù)收入估計(jì)